南昌高新技术产业开发区管理委员会2017年度部门决算
来源:南昌高新区 日期:2018-09-27 【字体:

南昌高新技术产业开发区管理委员会

2017年度部门决算

 

   

 

第一部分  南昌高新技术产业开发区管理委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度南昌高新技术产业开发区管理委员会决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度南昌高新技术产业开发区管理委员会决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  南昌高新技术产业开发区管理委员会概况

 

一、部门主要职能

南昌高新技术产业开发区管理委员会(以下简称管委会),为南昌市人民政府的派出机构,参照公务员法管理;代表市政府对管辖区域内的党务、行政、经济和社会事务实行统一领导、统一管理,副厅级建制。其主要职责是:

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策,以及国家科技部和省、市政府发展高新技术产业的有关规定。

2、编制全区社会、经济发展规划,制定年度计划,并负责组织实施。

3、根据国家有关法律、法规和政策,制定高新区的政策规章、管理制度、管理办法和工作规章。

4、负责编制全区财政预决算;负责全区财务会计监管、审计监督和国有资产管理工作;负责全区农税征管工作;组织筹措各类建设资金;会同有关部门做好全区工商管理和税收征管工作。

5、根据国家有关法律、法规和省、市政府授权,对区域范围内的土地实行统一规划、统一征用、统一开发、统一出让、统一管理、保证土地资源的合理开发利用;负责全区城市建设、城市管理、房产管理、环境保护、市政公用事业、基础设施建设、园林绿化等工作。

6、制定全区产业发展规划,依照有关规定做好进区企业和科技项目的审核报批工作;负责企业管理和安全生产监督管理,加强对进区企业的服务工作;负责企业管理和安全生产监督管理,加强对进区企业的服务工作;负责全区外事、经济贸易、技术创新、专利和知识产权、质量技术监督管理工作;负责全区国民经济和社会事业的各项统计工作。

7、负责江西金庐软件园区、生物医药园区、出口加工区规划、建设和管理工作。

8、负责全区对外经济贸易合作、招商引资以及进出口业务的管理工作。

9、负责全区人力资源和社会保障、职称、人才交流工作;负责全区机构编制日常管理;负责区内企事业单位人员因公出国(境)的审核、申报工作;负责全区社会保险金的筹措、收缴、运营和支付等工作。

10、负责全区农村和社会事务管理工作。

11、负责机关内部日常行政管理工作,做好后勤保障和社会治安综合治理工作。

12、负责全区支撑服务体系的建设,协调区直企事业单位及驻区单位之间的工作关系。

13、承办市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即南昌高新区管委会。

本部门2017年年末编制人数206人,其中行政编制74人,事业编制132人;另聘用人员97人,劳务派遣人员81人。年末实有人数412人,其中在职人员384人,退休人员28人。

 

第二部分  2017年度南昌高新技术产业开发区管理委员会决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2017年度南昌高新技术产业开发区管理委员会决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计19344.51万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年收入合计19344.51万元,较2016年下降81.34%,主要原因是:减少了科学技术支出及城乡社区支出两个科目的财政拨款收入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入19344.51万元,占100%;事业收入 0万元,占0 %;经营收入0 万元,占0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0 万元,占 0 %

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计19344.51万元,其中本年支出合计19344.51万元,较上年减少81.34%,主要原因是较2016年减少了科学技术支出及城乡社区支出;年末结转和结余0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%

本年支出的具体构成为:基本支出13804.39万元,占71.36%项目支出5540.12万元,占28.64%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为13048.2万元,决算数为19344.51万元,完成年初预算的148.25%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算为12638.2万元,决算数为13404.51万元,完成年初预算的106.06%,主要原因是:2017年追加了“三风”活动专项经费以及加大了对外宣传力度等,造成支出增加。

(二)资源勘探信息等支出年初预算为0万元,决算数为5530万元,主要原因是:2017年中期追加了资源勘探信息等支出。

(三)住房保障支出年初预算为410万元,决算数为410万元,完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出19344.51万元,其中:

(一)工资福利支出11825.07万元,较2016年增加3228.07万元,增长37.55%,主要原因是:退休人员工资发放方式调整。

(二)商品和服务支出1332.37万元,较2016年增加274.37万元,增长25.93%,主要原因是:2017年追加了“三风”活动专项经费以及加大了对外宣传力度等,造成支出增加

(三)对个人和家庭补助支出536.7万元,较2016年减少530.3万元,下降49.7%,主要原因是:退休人员工资发放方式调整。

(四)其他资本性支出110.26万元,较2016年增加110.26万元,主要原因是:会计核算科目调整。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为119.4万元,决算数为 28.92万元,完成预算的24.22%,决算数较2016年下降61.08万元,下降67.87 %,其中

(一)因公出国(境)支出年初预算数为25万元,决算数为8.05万元,完成预算的32.2%,决算数较2016年增加8.05万元。主要原因是2017年根据年初安排人员因公出国出境。

(二)公务接待费支出年初预算数为 80万元,决算数为10.1万元,完成预算的 12.63%,决算数较2016年减少2.9万元,下降22.3%,主要原因是严格执行“八项规定”,认真执行中央和省市关于厉行节约的各项规定。

(三)公务用车购置及运行维护费支出预算数为14.4万元,决算数为10.77 万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2016年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为14.4万元,决算数为10.77万元,完成预算的74.79%,决算数较2016年减少66.23万元,下降86.01%,主要原因是2017年南昌高新区管委会已实行了车改,公务用车数量大幅度减少,公务用车运行维护费因此大幅度减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费1332.37万元,较2016年增加1058万元,增长25.93%,主要原因是:2017年追加了“三风”活动专项经费以及加大了对外宣传力度等,造成支出增加。

七、政府采购支出情况说明

无。

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目12个,二级项目3个,共涉及资金1087.8万元,占一般公共预算项目支出总额的19.63%

    共组织对“平台车辆运行费用”、“宣传费”、“设备购置费”、“走访经费”、“法律顾问费”和““三风”活动工作经费”等6个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1014.8万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择12个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映宣传经费项目绩效自评结果。

宣传经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,宣传经费项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为600万元,执行数为660.3万元,完成预算的110.05%。主要产出和效果:一是在《人民日报》、《光明日报》、中央电台《新闻与报摘》、中央电视台《新闻联播》及《江西日报》、江西卫视等纳入考核的中央媒体上稿120余篇次,省级媒体上稿450余篇次,市级媒体上稿770余篇次;二是2017年党报刊征订任务兜底费、江西日报整版宣传到位,《南昌高新区》撰写与宣传、与南昌日报合作多次,宣传部在规定时间内全面完成了年度党报党刊发行任务;三是策划了《降成本 优环境》、《砥砺奋进的五年》、《学习贯彻十九大精神》等系列宣传,并组织了全区经济工作大会、省市县三级重大项目开工、光电产业联盟成立、瑶湖机场建设等集中新闻采访活动,共计七次; 四是学习习近平新时代中国特色社会主任思想和党的十九大精神作为首要政治任务,全年党工委中心组安排了14次集体学习;五是“两微一网”开辟了《高新故事》、《大美高新》等专栏,高新区政务自媒体微信公众号和新浪微博均进入全市90多个县区和市直单位年度排名前20

发现的问题及原因:一是2017年度中央媒体上稿篇次、省级媒体上稿篇次、市级媒体上稿篇次较上年编次都有明显的提高,因此资金使用相当充分,绩效目标超额完成;二是对于上年结转资金的运行,在于前期统筹安排不足,仅仅考虑当年的资金运作未将结转资金全盘列入预算。

下一步改进措施:需制定明确的绩效指标与制度,使得项目实施能严格按制度执行,加强部门预算执行的及时和均衡。

 

项目绩效评分表

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

自评分

复核分

备注

投入指标

(10)

项目立项(5)

项目立项规范性(5分)

合规性:项目是否符合政策法规及各级政府相关规定(2分):相关性:项目制定是否与部门职能相关(2分);真实性:与项目相关的费用支出真实(1分)

5.00

5.00

 

资金落实(5分)

预算资金执行(5分)

预算资金执行率=下拨至项目最终用款单位的资金额度/项目年度预算安排金额*100%                          预算资金执行率90%以上,5分;80%-90%之间,4分;70%-80%之间,3分;60%-70%之间,2分;50%以下,得0

5.00

5.00

 

过程指标

(10)

业务管理(5)

管理制度健全(3)

是否制定或具有相应的业务管理制度(1分);                  业务管理制度合法、合规、完整(2分)

3.00

3.00

 

项目质量可控性 (2)

制定了相应的项目质量标准(1分)采取了相应的质量检查等必要的控制措施或手段(1分)

2.00

2.00

 

财务管理(5分)

管理制度健全性 (3)

制定相应的资金管理办法(2分)项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定(1分)

3.00

3.00

 

财务监控有效性(2分)

制定了相应的监控机制(1分)                        原始凭证符合要求,手续齐全,资金及时结算且手续合规(1分)

2.00

2.00

 

产出指标

55分)

产出数量(25分)

完成省报台上稿数          5分)

本年度完成省报台上稿数达到440篇以上得5分,400-439篇得3分,350-399篇得1分,349篇以下得0

5.00

5.00

 

完成年度党报党刊发行任务率    5分)

本年度年度党报党刊发行任务率100%5分,95%-99%3分,90%-94%1分,90%以下得0

5.00

5.00

 

完成社会宣传活动次数          5分)

本年度完成社会宣传活动次数达到5次以上得5分,3-4次得3分,1-2次得1分,0次得0

5.00

5.00

 

完成理论学习次数(5分)

本年度完成理论学习次数达到12次以上得5分,8-11次得3分,4-7次得1分,3次以下得0

5.00

5.00

 

高新区政务微信公众号和新浪微博全市排名(5分)

高新区政务微信公众号和新浪微博全市90多个单位年度排前20名得5分,20-50名得3分,50-80名的1分,80名以后的0

5.00

5.00

 

产出质量(10分)

获得各项荣誉 

10分)

获得多项荣誉,成绩显著得10分;获得少数荣誉,成绩明显得5分;未获得荣誉,成绩一般得0

10.00

10.00

 

产出时效(10分)

项目完成率  

10

计算方法:项目实际完成任务量/项目计划完成任务量*100%                                         完成率90%以上得10分;70-89%7分;50-69%5分;20-49%2分;20%以下不得分。   

7.00

7.00

 

产出成本(10分)

成本目标与实现结果对比        (10分)

任务完成、基本符合预算的得10分,任务完成、与预算相差过大的得6分,没有完成任务的不得分。

6.00

6.00

 

项目效果

20分)

经济效益

7分)

经济效应      7分)

经济效益显著,得7分;经济效益良好,得4分;具有一定经济效益,得1分;效果较差,得0

7.00

7.00

 

社会效益

8分)

扩大知名度

8分)

可较好的扩大高新区的知名度得8分;一般得4分,不能得0

8.00

8.00

 

生态效益

 

 

 

 

 

 

可持续影响

5分)

项目的可持续性

5分)

持续时间长,得5分;持续时间较长,得3分;持续时间一般,得1分;持续时间较短,得0

5.00

5.00

 

项目满意度(5分)

社会公众或服务对象满意度     (5分)

社会公众满意度(5分)

满意度达到95%,得5分;90%-94%,得3分;90%以下,得0

5.00

5.00

 

总分

 

 

 

 

 

93.00

93.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:①项目产出、项目效果及项目满意度三级指标:由项目单位根据项目情况科学、合理设定,表格行数可自行增减或续页;已纳入2016年度绩效目标管理的项目,请参照当年绩效目标设定;

    预算资金执行率:下拨至项目最终用款单位的资金额度与项目年度预算安排的比例;

    评分标准:项目单位需设置具体的评分标准,划分合理的分值区间(详见附件4项目绩效评分表填写说明);

    ④二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配,但总分不得超出一级指标分值;

    ⑤绩效等级分为优(≧90分)、良(80-89分)、中(70-79分)、及格(60-69)、差(﹤60分);

    ⑥自评分是指项目实施单位(处室)的自评分数,复核分是指项目主管部门在单位(处室)自评基础上复核的分数;

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入,指区级财政当年拨付的资金。

二、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

三、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款),指用于保障办公机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

(一)行政运行(项),指用于保障办公机构完成日常工作任务而发生的基本支出。

(二)一般行政管理事务(项),指用于办公机构未单独设置项级科目的项目支出。

四、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。